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贵州省毕节市赫章县实验中学2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

阅读量:  发布时间:2018年09月05日 20:06  来源:赫章县人民政府网站
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索引号 zwpt-HZGOV1102bmygsbg-2018-00102 生成日期 发布日期 2018-09-05
文件编号 公开时限  长期公开
发布机构  赫章县政府办公室 公开形式  
公开方式  主动公开 公开范围  面向全社会
是否有效  是 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

贵州省毕节市赫章县实验中学2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

 

 

  

 

一、赫章县实验中学概况

(一)部门职能

(二)机构设置

二、赫章县实验中学2017年度部门决算公开报表

三、赫章县实验中学2017年度部门决算情况说明
(一)赫章县实验中学2017年度收入支出决算总体情况说明
(二)赫章县实验中学2017年度收入决算情况说明

(三)赫章县实验中学2017年度支出决算情况说明

(四)赫章县实验中学2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)赫章县实验中学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)赫章县实验中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)赫章县实验中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

一、贵州省毕节市赫章县实验中学概况

(一)部门职能

1、宣传贯彻党和国家及省委、省人民政府、市委、市政府、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规,拟定学校发展战略和规划,指导学校建设、改革与发展。  

2、指导和推动我校经济正常运行;加强学校财经制度建立健全;完善学校三公经费公开透明度及相关财经制度。   

3、建立健全学校各处室机构,进一步促进学校教育教学体制健康发展。加强基层民主监督和管理,密切联系全体教职员工,协调各处室之间的工作关系,发挥群体合作的优势。

4、加强对学校环境的建设和维护。为全校师生创造优越的生活及学习环境。

5、加强对教职工的教育与培训,为上一级学校培养和输送优秀的人才。

6、履行对相关财务人员及分管财务领导业务主管的职责。

7、承办县人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位(部门)内设10个处室,包括党支部、校长室、办公室、政教处、教务处、教科处、招就处、电大办、团和总务处。下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省毕节市赫章县实验中学部门决算只包括:本级决算。

二、贵州省毕节市赫章县实验中学2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省毕节市赫章县实验中学2017年度部门决算情况说明
(一)贵州省毕节市赫章县实验中学2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省毕节市赫章县实验中学2017年度收支决算总计2644.95万元,与2016年相比,增加167.67万元,增长6.3%。变动的主要原因是:学生数增加,办学规模变大。
(二)贵州省毕节市赫章县实验中学2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2629.8万元,其中:财政拨款收入2315.25万元,占88.0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入314.55万元,占12.0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省毕节市赫章县实验中学2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2638.95万元,其中:基本支出2515万元,占95.3%;项目支出123.94万元,占4.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省毕节市赫章县实验中学2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市赫章县实验中学2017年度财政拨款收入决算总计2330.4万元。与2016年相比,增加80万元,增长3.4%。变动的主要原因是:学生数增加,办学规模变大。

(五)贵州省毕节市赫章县实验中学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省毕节市赫章县实验中学2017年度一般公共预算财政拨款支出2324.4万元,占本年支出合计的88.1%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加90.2万元,增长3.9%。变动的主要原因是:学生数增加,办学规模变大。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市赫章县实验中学2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出(类)支出2324.4万元,占100 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市赫章县实验中学2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2025.21万元,支出决算为2324.4万元,完成当年预算的114.8%。决算数大于预算数的主要原因是:学生数增加,办学规模变大。

其中:

1)教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。当年预算为1859.72万元,支出决算为1981.8万元,完成当年预算的106.6%。决算数大于预算数的主要原因是:学生数增加,办学规模变大。

2)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。当年预算为0万元,支出决算为8万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初结余8.2万元,未增加新预算  

3)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。当年预算为165.49万元,支出决算为231.0万元。完成当年预算的139.6%。决算数大于预算数的主要原因是:年初结余2.2万元,年中又收到初中教育寄宿生生活补助费50万元,未纳入预算。  

4)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。当年预算为0万元,支出决算为103.6万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中收到高中教育助学金103.6万元,未纳入预算。    

(六)贵州省毕节市赫章县实验中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市赫章县实验中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2204.04万元,其中:人员经费2137.3万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费66.74万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省毕节市赫章县实验中学2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是我单位贯彻落实中央厉行节约,制止奢侈浪费的规定。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是我单位无因公出国公务;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是我单位无公务用车;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是我单位无公务接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省毕节市赫章县实验中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元。贵州省毕节市赫章县实验中学2017年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市赫章县实验中学2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省毕节市赫章县实验中学机关运行经费支出0万元,2016年0万元,0%,变动的主要原因是:我单位无机关运行经费。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额133.83万元,其中:政府采购货物支出133.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:车辆实际用途);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

由于本县未开展预算绩效管理工作,我单位未开展预算绩效管理工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)教育科目(类)职业教育科目(款)职业高中教育科目(项):指反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助款。

(十八)教育科目(类)职业教育科目(款)中专教育科目(项):指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

(十九)教育科目(类)普通教育科目(款)初中教育科目(项):指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠,补贴等,也在本科目中反映。

(二十)教育科目(类)普通教育科目(款)高中教育科目(项):指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学教育的资助,如捐赠,补贴等,也在本科目中反映。


附表:贵州省毕节市赫章县实验中学2017年度部门决算公开报表