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贵州省毕节市赫章县农村公路管理所2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

阅读量:  发布时间:2018年09月05日 20:03  来源:赫章县人民政府网站
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索引号 zwpt-HZGOV1102bmygsbg-2018-00101 生成日期 发布日期 2018-09-05
文件编号 公开时限  长期公开
发布机构  赫章县政府办公室 公开形式  
公开方式  主动公开 公开范围  面向全社会
是否有效  是 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

贵州省毕节市赫章县农村公路管理所2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

 

  

 

一、贵州省毕节市赫章县农村公路管理所单位概况

(一)部门职能

(二)机构设置

二、贵州省毕节市赫章县农村公路管理所单位2017年度部门决算公开报表

三、贵州省毕节市赫章县农村公路管理所单位2017年度部门决算情况说明
(一)贵州省毕节市赫章县农村公路管理所单位2017年度收入支出决算总体情况说明
(二)贵州省毕节市赫章县农村公路管理所单位2017年度收入决算情况说明

(三)贵州省毕节市赫章县农村公路管理所单位2017年度支出决算情况说明

(四)贵州省毕节市赫章县农村公路管理所单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省毕节市赫章县农村公路管理所单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省毕节市赫章县农村公路管理所单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省毕节市赫章县农村公路管理所单位2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

一、贵州省毕节市赫章县农村公路管理所概况

(一)部门职能

1)、组织全所班干部职工认真学习、贯彻落实邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观以及党的各项方针政策、法律法规,以科学的发展观指导我县的公路养护工作。

2)、负责编制路网、县际、通乡、通村、电煤、旅游及其他公路建设以及养护年度计划上报。承担本辖区县乡公路的日常管理养护工作,负责建立农村公路管理养护数据库,拟订养护建议计划并按照批准的计划组织实施,检查验收养护质量,确保公路正常使用,负责公路路政管理和路产路权保护,为乡(镇)人民政府提供村公路管理养护的技术指导。

3)、转下达上级批准的建设养护计划。

4)、组织编制各个项目的项目建议书、工程可行性研究报告、初步设计、施工图设计,按权限分别进行审批、初审、上报。

5)、组织对完工的工程按不同性质分别进行交工验收或竣工验收。

6)、建立健全技术档案和其他文书档案,建立健全公路信息管理数据库,桥梁管理数据库以及其他数据库。

7)、积极开展技术革新和科学试验活动,推广新工艺新技术,积极组织管理人员学习公路技术知识,加强技术培训。

8)、负责收集整理全社会及交通部门公路建设管养方面的基础资料,及时、全面、真实、准确地完成各项统计工作上报。

(二)机构设置

本单位内设3个股室(包括办公室、业务股、路政股),下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省毕节市赫章县农村公路管理所部门决算包括:本级决算。

二、贵州省毕节市赫章县农村公路管理所2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省毕节市赫章县农村公路管理所2017年度部门决算情况说明
(一)贵州省毕节市赫章县农村公路管理所2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省毕节市赫章县农村公路管理所2017年度收支决算总计3739.75万元,与2016年相比,增加2587.94万元,增长224.7%。变动的主要原因是:增加村道水毁、应急保障资金,县乡道、村道安保工程,危桥改造资金,赫章至罗州抢修工程, 农村公路周边学校安全隐患工程。
(二)贵州省毕节市赫章县农村公路管理所2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3739.75万元,其中:财政拨款收入3739.75万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省毕节市赫章县农村公路管理所2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3739.75万元,其中:基本支出179.89万元,占4.8%;项目支出3559.86万元,占95.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省毕节市赫章县农村公路管理所2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市赫章县农村公路管理所2017年度财政拨款收入决算总计3739.75万元。与2016年相比,增加2587.94万元,增长224.7%。变动的主要原因是:增加村道水毁、应急保障资金,县乡道、村道安保工程,危桥改造资金,赫章至罗州抢修工程, 农村公路周边学校安全隐患工程。

(五)贵州省毕节市赫章县农村公路管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省毕节市赫章县农村公路管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出484.77万元,占本年支出合计的13%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加67.66万元,增长16.2%。变动的主要原因是:增加县乡道安保工程, 农村公路周边学校安全隐患工程。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市赫章县农村公路管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为178.61万元,支出决算为484.77万元,完成当年预算的171.4%。决算数大于预算数的主要原因是:增加县乡道安保工程, 农村公路周边学校安全隐患工程。其中:

1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输路支出(项)。当年预算为178.61万元,支出决算为189.02万元,完成当年预算的105.8%。决算数大于预算数的主要原因是:增加在职职工工资, 农村公路周边学校安全隐患工程。

2)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为295.75万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:增加县乡道安保工程。

(六)贵州省毕节市赫章县农村公路管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市赫章县农村公路管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出179.89万元,其中:人员经费167.7万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费12.19万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省毕节市赫章县农村公路管理所2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算5.93万元,比上年减少0.04万元,减少0.7%,原因是:严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”和市委“十项规定”精神,厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年0万元,降低0%,原因是:本单位无因公出国(境)的人员;公务用车购置及运行维护费支出4.47万元,占75.5%,比上年减少0.01万元,降低0.2%,原因是:严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”和市委“十项规定”精神,厉行节约;公务接待费支出1.46万元,占24.5%,比上年减少0.03万元,降低2.0%,原因是:贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”和市委“十项规定”精神,厉行节约,压缩了公务接待费开支。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省毕节市赫章县农村公路管理所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费4.47万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.47万元。主要用于:业务股、路政股公务用车的燃料费、维修费、保险费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3)公务接待费1.46万元。具体是:接待省、市检查及各乡镇办事等。

国内公务接待支出1.46万元,主要是:接待省、市检查及各乡镇办事等。贵州省毕节市赫章县农村公路管理所2017年国内公务接待17批次,85人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市赫章县农村公路管理所2017年政府性基金预算财政拨款本年收入3254.98万元,本年支出3254.98万元。具体支出情况如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)财政拨款支出3046.94万元,主要是用于:县、乡、村公路养护工程,村道水毁、应急保障资金,县乡道、村道安保工程,危桥改造资金。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项)财政拨款支出208.04万元,主要是用于:赫章至罗州维修工程,2016年新增小修保养工程。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省毕节市赫章县农村公路管理所机关运行经费支出0万元,2016年0万元,0%,变动的主要原因是本单位属于财政全额拨款的事业单位,无机关运行经费。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额103.13万元,其中:政府采购货物支出103.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆16辆,其中,一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:车辆实际用途);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

由于本县未开展预算绩效管理工作,我单位未未开展预算绩效管理工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)交通运输支出(类)公路水路运输科目(款)其他公路水路运输路支出科目(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出

(十八)交通运输支出(类)车辆购置税支出科目(款)车辆购置税用于农村公路建设支出科目(项):反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设支出。

(十九)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

(二十)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)

 

 

赫章县农村公路管理所

2018年9月5日


附件:贵州省毕节市赫章县农村公路管理所单位2017年度部门决算公开报表