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贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

阅读量:  发布时间:2018年09月05日 19:49  来源:赫章县人民政府网站
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索引号 zwpt-HZGOV1102bmygsbg-2018-00097 生成日期 发布日期 2018-09-05
文件编号 公开时限  长期公开
发布机构  赫章县政府办公室 公开形式  
公开方式  主动公开 公开范围  面向全社会
是否有效  是 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

 

贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心单位2017年度部门决算及"三公"经费决算公开目录

一、贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心单位概况

(一)部门职能

 (二)机构设置

二、贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心单位2017年度部门决算公开报表

三、 贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心单位2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心单位2017年度收入支出决算总体情况说明
(二)贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心单位2017年度收入决算情况说明

(三)贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心单位2017年度支出决算情况说明

(四)贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

()贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心单位2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心概况

(一)主要职能

1、拟定、实施疾病预防控制对策和措施,对县级医疗机构和乡镇卫生院疾病预防控制工作进行业务指导;进行传染病疫情调查和处置,实施免疫预防、消毒除害、普及传染病防治知识。

2、拟定免疫接种规划,负责疫苗的调拨和发放。

3、负责重大疫情和突发公共卫生事件的调查。组建突发公共卫生事件应急处置,普及突发公共卫生事件应急知识。落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测、调查、统计和报告;实施突发公共卫生事件处置技术方案。

4、健康教育与健康促进活动的实施,组织开展健康教育活动,加强健康宣传。

5、传染病疫情管理,收集与整理传染病基础与动态信息,分析与利用信息,把握传染病发生规律,校正疫情信息,采取适宜的有效措施和预防措施。

6、实验室检测与评价,按照相关标准和规程,开展常见微生物和寄生虫检验,应用相关的新技术、新方法,加强实验室质量控制,理化检测执行相关标准和规程,开展食品、水和场所有毒在害因素及中毒事件毒物的检测;应用相关的新技术、新方法,加强实验室质量控制。

7、艾滋病和结核病的管理,开展结核病漏报调查与评价,艾滋病病人随访与治疗情况,哨点监测,重点人群干预等。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设10个股室,包括办公室、财务室、传防股、艾滋病防治股、慢病股、卫生监测股、免疫规划股、检验股、健康教育股、公卫股等。赫章县疾病预防控制中心事业编制48人,现实有人员48人。从预算单位构成看,贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心部门决算包括:本级决算,所属事业单位决算。

二、贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心2017年度部门决算公开报表(见附表

 

三、贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心2017年度收支决算总计413.42 万元,与2016年相比,2016年度年收支决算总计567.4万元,减少153.98万元,降低0.4%。变动的主要原因是:人员经费减少144.65 万元,公用经费减少8.34万元。(公开01表合计数)
  (二)贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计400.18万元,其中:财政拨款收入400.18万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计400.18万元,其中:基本支出400.18万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心2017年度财政拨款收入决算总计413.42万元。与2016年相比,2016年度财政拨款收入决算总计567.4万元,减少153.98万元,减少0.4%。变动的主要原因是:人员经费减少144.65万元,公用经费减少8.34万元。(公开04表合计数)

(五)贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出413.42万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出567.4万元,减少0.4%。变动的主要原因是:人员经费减少144.65 万元,公用经费减少8.34万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出400.18 万元,占100 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为389.39万元,支出决算为 400.18万元,完成当年预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是:一般公共预算财政拨款增加10.79万元。其中:

1)医疗卫生与计划生育支出科目(类)公共卫生科目(款)疾病预防控制机构科目(项)。当年预算为389.39万元,支出决算为400.18万元,完成当年预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加15万元,公用经费减少4.21万元。

(六)贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出400.18万元,其中:人员经费377.15万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费23.03万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算5.79万元,比上年减少 0.7万元,减少0.1%,原因是:车辆运行维护费和公务接待费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,占0%,原因是:没有因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出4.57万元,占0.1%,比上年减少0.01万元,降低0.1%,原因是:维护费用减少;公务接待费支出1.22万元,占0.2%,比上年减少0.7万元,降低0.5%,原因是:减少接待次数。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费4.57万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.57万元。主要用于加油和车辆维护等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费1.22万元。具体是:国内公务接待支出1.22万元,主要是:贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心2017年国内公务接待23批次,246人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中机关运行经费支出0万元,2016年0万元,0%,变动的主要原因是

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额1.07万元,其中:政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元,授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是: );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

由于本县未开展预算绩效管理工作,我单位未开展预算绩效管理工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指各级疾病预防控制中心和开展疾病预防控制工作的专业院所,也就是说疾病预防控制机构绩效评估指标覆盖的是所有开展疾病预防控制工作的单位。

附表:贵州省毕节市赫章县疾病预防控制中心2017年度部门决算及"三公"经费决算公开表