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贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

阅读量:  发布时间:2018年09月05日 19:19  来源:赫章县人民政府网站
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索引号 zwpt-HZGOV1102bmygsbg-2018-00090 生成日期 发布日期 2018-09-05
文件编号 公开时限  长期公开
发布机构  赫章县政府办公室 公开形式  
公开方式  主动公开 公开范围  面向全社会
是否有效  是 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

 

贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

 

目录

 

一、贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院概况

(一)部门职能

(二)机构设置

二、贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院2017年度部门决算公开报表

三、贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院2017年度收入支出决算总体情况说明
  (二)贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院2017年度收入决算情况说明

(三)贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院2017年度支出决算情况说明

(四)贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

一、贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院概况

(一)部门职能

1.切实履行公共卫生职责,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。

6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7.开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

8.开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10.提供以下基本医疗服务,包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理等。

(二)机构设置

本单位(部门)内设1个处室,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院部门决算包括:本级决算。

 

 

 

 

二、贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院2017年度部门决算公开报表

见附表

三、贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院2017年度收入支出决算总体情况说明
 贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院2017年度收支决算总计894.41万元,与2016年相比,减少306.7 万元,降低25.53%。变动的主要原因是:项目支出比上年减少。(公开01表合计数)
  (二)贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计462.91万元,其中:财政拨款收入462.91万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计682.91万元,其中:基本支出634.80万元,占92%;项目支出48.11万元,占8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院2017年度财政拨款收入决算总计894.41万元。与2016年相比,减少306.7 万元,降低25.53%。变动的主要原因是:项目支出比上年减少。(公04表合计数)

(五)贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款支出682.91万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少87万元,降低11.3%。变动的主要原因是:项目支出比上年减少(变动原因)

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出(类)支出682.91万元,占 100%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为413.85万元,支出决算为682.91万元,完成当年预算的165.01%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:工资福利支出增加8.1万元,商品和服务支出减少7.15万元,对个人和家庭的补助增加48.11万元,其他资本性支出增加220万元 (差异原因)。其中:

1)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)当年预算为 413.85万元,支出决算为634.8万元,完成当年预算的153.39%。决算数大于预算数的主要原因是:基本工资、津贴补贴、绩效工资增加是单位年中工资浮动  

2)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。当年预算为0万元,支出决算为48.11万元决算数大于预算数的主要原因是:决算数于预算数的主要原因是:降消款、宫颈癌等年初未纳入预算,年终增加

 

(六)贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出634.8万元,其中:人员经费395.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费239.73万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、其他资本性支出等。

(七)贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0.5万元,比上年减少0万元,原因是:其中,因公出国(境)费支出0万元,比上年0万元原因是;公务用车购置及运行维护费支出0.5万元,占100%,与上年持平。公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:(具体开支内容)

2)公务用车购置及运行维护费0.5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.5万元。主要用于:主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路费等2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费0万元。国内公务接待支出0万元。2017年国内公务接待0批次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院机关运行经费支出0万元,2016年降低0万元,0%,主要原因是赫章县计划生育妇幼保健院属于财政补助事业单位,无机关运行经费

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额3.56万元,其中:政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至20171231日,贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院共有车辆4辆,其中, 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(救护车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

    由于本县未开展预算绩效管理工作,本单位未开展预算绩效管理工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指反映卫生和计划生育部门所属保健机构的支出。

(十)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

附表:贵州省毕节市赫章县计划生育妇幼保健院2017年度部门决算及"三公"经费决算公开表